序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇巡察反饋問題整改報(bào)告范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

今天，市委巡察組的各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨訥河市教育局專題反饋巡察工作意見。是為期1個(gè)月巡察成果的集中體現(xiàn)，也是我們認(rèn)真總結(jié)、反思問題、改進(jìn)工作的重要契機(jī)。在此，我代表通江街道黨工委班子成員及全體干部，對各位領(lǐng)導(dǎo)的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

剛才李佑濱副組長代表齊市委巡察組反饋了對通江街道的巡察情況，嚴(yán)肅認(rèn)真的指出了存在的問題和不足，這些問題實(shí)事求是、全面客觀，對巡察組反饋的問題和提出的意見建議，我們誠懇接受、全面認(rèn)領(lǐng)，一定嚴(yán)格按照齊市委第六巡察組提出的要求，從嚴(yán)從實(shí)抓好整改，堅(jiān)決把所有問題改到位、改徹底。為我們將以此為契機(jī)、為動力，扎實(shí)做好巡察反饋問題整改工作，堅(jiān)決做到以下四點(diǎn)：

一要提高政治站位，把巡察整改作為當(dāng)前政治任務(wù)安排部署。面對問題，我們不回避，不遮掩，始終站在對黨負(fù)責(zé)、對人民負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)的高度，充分認(rèn)識巡察整改工作的重要性，切實(shí)把加強(qiáng)巡察整改作為檢驗(yàn)樹立“四個(gè)意識”、堅(jiān)定四個(gè)自信、維護(hù)“兩個(gè)核心”的重要標(biāo)尺。我們要直面問題、正視問題，全面整改，切實(shí)增強(qiáng)做好巡察整改工作的責(zé)任感和使命感。我作為通江街道黨工委書記，對街道黨工委全面工作負(fù)總責(zé)，我必將以積極主動的態(tài)度，周密安排部署，精心組織實(shí)施，帶頭整改存在的問題，全力支持和配合巡察組工作。街道黨工委班子成員和所有干部要切實(shí)提高思想認(rèn)識，把思想和行動統(tǒng)一到巡察問題整改工作上來，確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改任務(wù)。

二要明確責(zé)任分工，把巡察反饋問題整改工作真正落實(shí)落靠。會后，我們將立即召開黨政班子會議，專題研究巡察整改工作，成立領(lǐng)導(dǎo)組織，把管黨治黨的主體責(zé)任、巡察整改的主體責(zé)任扛起來，一級抓一級，一級對一級負(fù)責(zé)，把整改責(zé)任壓實(shí)到崗，傳導(dǎo)到人。各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要主動落實(shí)“一崗雙責(zé)”，指導(dǎo)、督促和檢查分管范圍內(nèi)的整改落實(shí)工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的困難和問題。各責(zé)任部門要對巡察組反饋的問題主動“對號入座”，認(rèn)真研究，深刻剖析產(chǎn)生問題的根源，從主觀上找原因，按照時(shí)限要求逐一完成整改，并及時(shí)報(bào)告整改工作情況。街道紀(jì)工委要對整改工作負(fù)責(zé)全程監(jiān)督，既督任務(wù)、督成效，又查認(rèn)識、查作風(fēng)，對存在虛假整改的部門和個(gè)人，該通報(bào)的通報(bào)、該約談的約談、該問責(zé)的問責(zé)。

三要細(xì)化整改措施，確保整改工作扎實(shí)有序推進(jìn)。通江街道黨工委要嚴(yán)格按照巡察組提出的意見建議抓好整改落實(shí)，從講政治高度，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最果斷的措施抓好巡察整改落實(shí)。一是對巡察組巡察發(fā)現(xiàn)的問題和提出的意見建議，細(xì)化措施，認(rèn)真研究，全面整改。二是逐項(xiàng)梳理整改事項(xiàng)，研究制訂整改方案，建立整改臺賬，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時(shí)限，有計(jì)劃、有步驟地抓好落實(shí)，確保整改到位。三是聯(lián)系實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化量化，一項(xiàng)一項(xiàng)列出問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，力求整改任務(wù)和整改責(zé)任到人到事到部門，整改措施見人見事見成效。

篇(2)

X年X月X日（星期五）上午/下午

二、會議地點(diǎn)

XXX

三、會議主持

XX區(qū)XX黨組書記、局長

四、參會人員

1.XX巡察辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

XX巡察辦主任XXX

2.XX派駐紀(jì)檢組領(lǐng)導(dǎo)。

XX

3.區(qū)文旅黨組成員、領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

XXXXXX書記、局長

XXXXXX書記、二級調(diào)研員

*****

5.其他列席和工作人員。

五、會議議程

1.XXX通報(bào)巡察反饋問題整改專題民主生活會準(zhǔn)備情況；

2.到會指導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)對開好會議提要求；

3.XXX同志代表班子作對照檢查發(fā)言；

4.其它班子成員依次作個(gè)人對照檢查發(fā)言；

5.到會指導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)作點(diǎn)評講話。

6.XXX同志作表態(tài)發(fā)言。

六、會議要求

1.嚴(yán)格按照程序，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動認(rèn)領(lǐng)問題，認(rèn)真做對照檢查發(fā)言，制定切實(shí)可行的整改措施；

2.站在講政治、講規(guī)矩、守紀(jì)律的高度，深刻認(rèn)識此次巡察反饋問題整改專題民主生活會的重大意義，對區(qū)委第六巡察反饋問題及意見建議照單全收，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、全員參與，不折不扣地落實(shí)好各項(xiàng)整改任務(wù)。

3.細(xì)化措施，狠抓問題整改落實(shí)。堅(jiān)持解決老問題和整改新問題相結(jié)合的方式，制定整改方案，立行立改、全面整改，實(shí)現(xiàn)一體整改、深度整改、徹底整改，做好巡察整改“后半篇文章”，推動巡察整改和XXX發(fā)展兩促進(jìn)、兩不誤。

4.嚴(yán)格疫情防控政策，間隔就座，配戴口罩，黨員要配戴黨徽，會后及時(shí)上報(bào)個(gè)人對照檢查發(fā)言材料。

篇(3)

加強(qiáng)水上安全生產(chǎn)監(jiān)管，既要嚴(yán)格執(zhí)法，又要加強(qiáng)督查，及早發(fā)現(xiàn)安全隱患，做到防范于未然。針對轄區(qū)水域安全，今年4月，廣東海事局制定了一個(gè)歷時(shí)八個(gè)月的水上安全大巡察行動，并作為年度重點(diǎn)工作落實(shí)，希望能讓平安兩字在廣東這片湛藍(lán)之海遠(yuǎn)揚(yáng)。

水上安全大巡察要如何查，怎么查，查到安全隱患又會怎么辦？

對此，《廣東海事局轄區(qū)水上交通安全大巡察工作方案》作出明確指示，廣東海事局將組織局機(jī)關(guān)通航、船舶、危防、船員、船檢、應(yīng)急、法規(guī)、海事公安等處室業(yè)務(wù)骨干聯(lián)合組成巡察組，采取自查、巡察、回頭看“三步曲”，對汕頭局、湛江局、各分支局（下稱“各局”） 及所有海事處進(jìn)行安全大摸底，這是一次真正意義上的“翻箱倒柜”式的巡查。同時(shí)，在水上安全巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)單位要嚴(yán)格落實(shí)跟蹤整改措施，若有失職將會進(jìn)行追責(zé)。

全面筑牢水上交通安全防線

為貫徹落實(shí)2017年廣東海事工作會議關(guān)于開展轄區(qū)水上交通安全大巡察的工作部署，全面履行海事部門監(jiān)管職責(zé)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，牢固樹立紅線意識和底線思維，解決水上交通領(lǐng)域“認(rèn)不清、想不到、管不到”的問題。廣東海事局各相關(guān)業(yè)務(wù)處室聯(lián)合開展轄區(qū)水上交通安全大巡察，聚焦主業(yè)、發(fā)奮圖強(qiáng)，對轄區(qū)實(shí)行“翻箱倒柜”式的蹲點(diǎn)檢查，唱好自查、巡察、回頭看“三步曲”，推動事先預(yù)防、事中事后監(jiān)管無縫對接，通過檢視海事部門的履職情況，全面掌握轄區(qū)安全工作情況，不斷提高安全監(jiān)管水平，全面筑牢水上交通安全防線，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生，確保轄區(qū)安全形勢總體穩(wěn)定，推動海事“三化”建設(shè)，打造人民滿意的廣東海事。

本次水上安全大巡察中，廣東海事局將以水上交通安全監(jiān)管為中心，確保全面履行法律法規(guī)賦予和《廣東海事局有關(guān)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制規(guī)定》明確的安全監(jiān)管職責(zé)，做到不缺位、不越位，筑牢安全監(jiān)管責(zé)任鏈條，有效監(jiān)督轄區(qū)船舶適航、船員適任、船載適當(dāng)、環(huán)境適宜。

同時(shí)，在各單位開展自查的基礎(chǔ)上，通過蹲點(diǎn)巡察的方式，對汕頭局、湛江局、各分支局及所有海事處全覆蓋巡察、對轄區(qū)可能發(fā)生重大事故的部位全覆蓋巡察。通過安全巡察，著力發(fā)現(xiàn)轄區(qū)安全突出問題，著力查找突出問題解決不力的原因和破解辦法，積極完善轄區(qū)安全督查工作機(jī)制。針對安全巡察反饋的問題，將會逐一制訂有效整改措施，按照時(shí)限要求落實(shí)整改，對安全巡察中發(fā)現(xiàn)的突出問題進(jìn)行邊查邊改、立行立改，實(shí)行閉環(huán)管理。

歷時(shí)八月安全大摸底

據(jù)了解，本次水上大巡察將歷時(shí)八個(gè)月，通過自查排查、訪談交流、查閱臺賬、驗(yàn)證評估、蹲點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查六個(gè)方式開展。4月份為各局自查階段，各局對安全監(jiān)管工作的開展情況、內(nèi)部安全情況進(jìn)行自查，對轄區(qū)重點(diǎn)部位安全狀況進(jìn)行排查。同時(shí)，由廣東海事局機(jī)關(guān)通航、船舶、危防、船員、船檢、應(yīng)急、法規(guī)、海事公安等處室業(yè)務(wù)骨干組成的五個(gè)巡察組，將會在4月份至10月份期間，對已經(jīng)開展了自查的各局實(shí)施2-3周的巡察，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送巡察工作報(bào)告，巡察過程中發(fā)現(xiàn)的問題將會反饋到被巡察單位，被巡察單位根據(jù)問題制定整改措施。11月份，各巡察組對被巡察單位開展為期一周的“回頭看”巡察，檢查巡察工作報(bào)告中問題整改落實(shí)情況，對存在問題置若罔聞、不落實(shí)整改的單位，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行問責(zé)。

五方面下大工夫監(jiān)管

據(jù)悉，本次水上安全大巡察將以“健全安全監(jiān)管體系情況、履行安全監(jiān)管職責(zé)情況、查擺重點(diǎn)部位安全情況、深化安全專項(xiàng)行動情況和強(qiáng)化內(nèi)部安全管理情況”五個(gè)方面的內(nèi)容重點(diǎn)開展工作。每個(gè)方面的內(nèi)容又進(jìn)一步細(xì)化，其中履行安全監(jiān)管職責(zé)情況、查擺重點(diǎn)部位安全情況、深化安全專項(xiàng)行動三個(gè)方面是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，巡察的細(xì)項(xiàng)均達(dá)七項(xiàng)或以上。

針對“健全安全監(jiān)管體系”方面的檢查，巡察組將綜合采用訪談交流、查閱臺賬等方式開展，結(jié)合整個(gè)巡察的情況作出對各海事局“健全安全監(jiān)管體系”情況的評判，而不是僅根據(jù)對各海事局機(jī)關(guān)的檢查情況來作出評判。評判要點(diǎn)包括：各單位領(lǐng)導(dǎo)對轄區(qū)的情況是否熟悉；重點(diǎn)難點(diǎn)部位的監(jiān)管措施、重大事故的預(yù)防措施是否具有針對性，成效如何；貫徹安全監(jiān)管工作部署是否及時(shí)、有效，相關(guān)崗位人員是否知曉相關(guān)工作部署，是否有連續(xù)完整的工作記錄；涉及安全監(jiān)管的職責(zé)是否明確，是否有嚴(yán)重的缺位情況；推進(jìn)智慧海事監(jiān)管的機(jī)制是否健全；海事處執(zhí)法人員是否具備應(yīng)知應(yīng)會的執(zhí)法知識；各地海事局、海事處每月至少對轄區(qū)安全形勢進(jìn)行一次全面分析并制訂針對性監(jiān)管措施。

針對“履行安全監(jiān)管職責(zé)”方面的檢查，巡察組將綜合采用訪談交流、查閱臺賬、驗(yàn)證評估、蹲點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查等方式開展，主要檢查各海事局與安全監(jiān)管有關(guān)的業(yè)務(wù)管理情況，圍繞船舶適航、船員適任、船載適當(dāng)、環(huán)境適宜，檢查海事部門是否全面履行安全監(jiān)管職責(zé)。

評判要點(diǎn)包括通航環(huán)境和秩序管理、船舶監(jiān)督、船員管理、危管防污、船舶檢驗(yàn)及險(xiǎn)情應(yīng)急處置等方面。該方面的檢查將采用兩人一組，其中至少有一人精通相應(yīng)業(yè)務(wù)的形式，在檢查時(shí)，對照法規(guī)、規(guī)范性文件和上級部署，并根據(jù)專業(yè)判斷和管理經(jīng)驗(yàn)，評估業(yè)務(wù)管理開展的情況，不僅要檢查海事局機(jī)關(guān)層面的工作，還應(yīng)檢查海事局組織強(qiáng)化本業(yè)務(wù)線條的工作開展情況，并與對海事處的檢查結(jié)果相互驗(yàn)證。

針對“查擺重點(diǎn)部位安全”方面的檢查，巡察組將綜合采用訪談交流、查閱臺賬、驗(yàn)證評估、蹲點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查等方式開展，主要根據(jù)轄區(qū)重點(diǎn)監(jiān)管對象，以及轄區(qū)曾經(jīng)發(fā)生過重大事故或者可能發(fā)生重大事故的部位，選取了相關(guān)重點(diǎn)部位，實(shí)際操作中可根據(jù)需要進(jìn)一步拓展和細(xì)化。在檢查過程中，既要檢查各海事局對這些重點(diǎn)部位實(shí)施強(qiáng)化監(jiān)管的情況，判喔韉ノ歡哉廡氐悴課壞募觳槭欠衤涫盜思憂考喙艿囊求，又要實(shí)際檢查這些重點(diǎn)部位的安全情況，判斷這些重點(diǎn)部位是否存在發(fā)生重大事故的隱患和風(fēng)險(xiǎn)。在安全大巡察過程中，應(yīng)對這些重點(diǎn)部位進(jìn)行全覆蓋的抽查。

針對“深化安全專項(xiàng)行動”方面的檢查，巡察組將綜合采用訪談交流、查閱臺賬、驗(yàn)證評估、蹲點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查等方式開展，該方面的檢查與開展履行安全監(jiān)管職責(zé)檢查一起進(jìn)行。

針對“強(qiáng)化內(nèi)部安全管理”方面的檢查，巡察組主要采用訪談交流、查閱臺賬、隨機(jī)抽查等方式開展，將會安排專人對照檢查內(nèi)容開展內(nèi)部安全檢查。

把安全巡查落到實(shí)處

篇(4)

根據(jù)縣委關(guān)于進(jìn)一步深化“三個(gè)以案”警示教育有關(guān)要求，現(xiàn)將縣委宣傳部深化“三個(gè)以案”警示教育工作總結(jié)報(bào)告如下：

一、工作總結(jié)

4月份以來，縣委宣傳部根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，深入開展以“四聯(lián)四增”為主要內(nèi)容的“三個(gè)以案”警示教育，緊密聯(lián)系思想和工作實(shí)際，專題研究貫徹措施，制定實(shí)施方案，重點(diǎn)開展“八個(gè)一”活動，確保警示教育取得實(shí)效。

一是深入以案示警。部領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，堅(jiān)持從講政治的高度強(qiáng)學(xué)習(xí)、抓落實(shí)，切實(shí)使黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在學(xué)習(xí)教育中強(qiáng)化政治上的警醒，知戒懼、明底線，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。集中組織觀看《國家監(jiān)察》紀(jì)錄片，加強(qiáng)對《典型案例匯編》和《全面從嚴(yán)治黨專題培訓(xùn)學(xué)習(xí)讀本》學(xué)習(xí)，邀請縣委黨校負(fù)責(zé)同志作全面從嚴(yán)治黨專題培訓(xùn)，安排七名科級以上黨員干部進(jìn)行了學(xué)習(xí)交流研討發(fā)言，今年來共開展中心組學(xué)習(xí)4次、集中研討1次，組織集體學(xué)習(xí)4次，集中測試1次。

二是深入以案為戒。結(jié)合黨員活動日，組織全體黨員干部到縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心、黨群服務(wù)中心實(shí)地觀摩，牢牢把握對外宣傳的主動權(quán)，進(jìn)一步宣傳推介我縣在黨風(fēng)廉政建設(shè)中一些好的做法經(jīng)驗(yàn)，在省市主流媒體推送稿件6篇。利用電子顯示屏、橫幅標(biāo)語等開展廉政宣傳，創(chuàng)作廉政文藝作品，通過開展廉政書畫筆會、主題書畫攝影大賽等各類廉政文化活動，教育和引導(dǎo)黨員干部廉潔從政，營造良好的社會氛圍。

三是深入以案促改。召開專題民主生活會，班子成員堅(jiān)持把自己擺進(jìn)去，聯(lián)系政治、工作、管理、作風(fēng)實(shí)際，認(rèn)真對照檢查，深刻剖析原因，開展批評和自我批評，針對存在問題，制定“四個(gè)清單”，認(rèn)真抓好整改落實(shí)。建立健全務(wù)實(shí)管用、簡便易行的制度機(jī)制，堵塞制度漏洞，今年來，共修訂公章管理等制度4項(xiàng)。同時(shí)，駐部紀(jì)檢監(jiān)察組加強(qiáng)制度執(zhí)行情況日常督察和專項(xiàng)檢查，增強(qiáng)紀(jì)律約束力和制度執(zhí)行力。

篇(5)

一、案件風(fēng)險(xiǎn)“三色”預(yù)警機(jī)制的運(yùn)行過程

（一）藍(lán)色警示

即以員工崗位職責(zé)為基礎(chǔ)，通過定期排查風(fēng)險(xiǎn)，將員工所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施經(jīng)常性地明示，提醒員工正確履行職責(zé)，思想上增強(qiáng)憂患意識和責(zé)任意識，工作中做到忠于職守、依法規(guī)范，自覺筑牢拒腐防變的思想防線，增強(qiáng)防范案件風(fēng)險(xiǎn)的主動性。

一是對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行定期排查，建立崗位案件風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫。突出重點(diǎn)崗位、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真對照排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定了全行148個(gè)風(fēng)險(xiǎn)部位696條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對性地制定了防范措施638條。將這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施錄入數(shù)據(jù)庫，作為風(fēng)險(xiǎn)崗位開展常態(tài)性預(yù)警，強(qiáng)化事前引導(dǎo)防范的基礎(chǔ)。同時(shí)，建立定期風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，依據(jù)排查情況更新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫，進(jìn)一步強(qiáng)化事前藍(lán)色警示的實(shí)效。

二是按照崗位職責(zé)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施分解到每個(gè)工作人員。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施，預(yù)警系統(tǒng)將時(shí)時(shí)顯示在每個(gè)人的“我的風(fēng)險(xiǎn)”欄目中，員工進(jìn)入首頁即能直觀地看到自己崗位職責(zé)業(yè)務(wù)工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

三是建立部門風(fēng)險(xiǎn)欄目，加強(qiáng)他律。將工作人員所在部門的各崗位在履行崗位職責(zé)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等情況進(jìn)行公開。分管行領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人可通過本欄目，快捷地了解分管部門和本部門可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的崗位、業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、活動、工作情況。本部門其他人員也可據(jù)此相互監(jiān)督。

四是豐富風(fēng)險(xiǎn)警示教育載體，放大警示效應(yīng)。在增強(qiáng)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事前警示作用的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步延伸風(fēng)險(xiǎn)警示的觸角。建立“警示教育”欄目，展示廉政文化建設(shè)成果，為加強(qiáng)廉政教育提供一個(gè)載體和互動平臺。

（二）橙色警報(bào)

主要是利用內(nèi)、外部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題信息，對照橙色警報(bào)的指標(biāo)體系，對崗位人員行為過程開展動態(tài)性預(yù)警，重在隨時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，及時(shí)督促整改，使苗頭性、傾向性問題得到及時(shí)糾正，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)。

一是建立橙色指標(biāo)體系，為橙色預(yù)警提供支持。通過查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將148個(gè)風(fēng)險(xiǎn)部位作為橙色預(yù)警的重點(diǎn)，以各項(xiàng)崗位職責(zé)為基礎(chǔ)，以工作制度和管理規(guī)程為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持便于收集、分析和對比、判斷的原則，梳理、分析各工作事項(xiàng)、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)的問題。對性質(zhì)、情節(jié)較輕，未造成資金損失或風(fēng)險(xiǎn)隱患小，且實(shí)效發(fā)生的一般性違反規(guī)章制度或操作不規(guī)范的問題，列為橙色預(yù)警指標(biāo)，為采集、篩選、分析、處置橙色信息警報(bào)提供了依據(jù)。

二是建立信息采集網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫，全面收集預(yù)警信息。通過“履職風(fēng)險(xiǎn)排查”，鼓勵(lì)員工主動查找和發(fā)現(xiàn)自身已經(jīng)形成的問題；來自系統(tǒng)內(nèi)部黨委巡察、紀(jì)委監(jiān)督、內(nèi)審檢查、執(zhí)法監(jiān)察、專業(yè)檢查等各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題；來自地方審計(jì)部門檢查、效能投訴、舉報(bào)等外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題。

三是規(guī)范工作流程，及時(shí)橙色警報(bào)。對監(jiān)督檢查工作流程進(jìn)行了梳理和規(guī)范，其工作流程是：某一監(jiān)督檢查項(xiàng)目完成后，檢查部門要根據(jù)檢查事實(shí)形成監(jiān)督檢查報(bào)告，將問題反饋給被檢查部門；問題責(zé)任部門對問題進(jìn)行分析，明確問題責(zé)任人，然后按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，對照履職兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)和違規(guī)積分標(biāo)準(zhǔn)，對責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)；問題責(zé)任部門處理后，將處理結(jié)果報(bào)送預(yù)警管理辦公室進(jìn)行整理，提交預(yù)警管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究，對照預(yù)警指標(biāo)，屬于橙色預(yù)警的問題，對責(zé)任人橙色預(yù)警。問題責(zé)任人按照整改要求認(rèn)真進(jìn)行整改，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，將整改情況報(bào)送預(yù)警管理辦公室審定，符合整改要求，解除其警報(bào)；整改未到位或未整改的，繼續(xù)保持警報(bào)，以此促進(jìn)問題得到徹底整改。

四是進(jìn)行監(jiān)督提示，使監(jiān)督工作更加方便快捷。根據(jù)監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)該監(jiān)督檢查的事項(xiàng)提前進(jìn)行提示，在首頁實(shí)時(shí)顯示，解決監(jiān)督檢查工作不及時(shí)、不到位的問題。督促各級管理人員依據(jù)其管理職責(zé)，按月、季、半年及年度適時(shí)開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查事宜；督促各監(jiān)督檢查部門依據(jù)其職責(zé)開展監(jiān)督檢查；督促工作人員定期進(jìn)行履職風(fēng)險(xiǎn)排查；督促被監(jiān)督檢查部門對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改、責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任追究和積分評價(jià)。

（三）紅色警戒

對性質(zhì)、情節(jié)嚴(yán)重、存在風(fēng)險(xiǎn)隱患或造成資金損失，或?qū)也閷曳傅倪`反規(guī)章制度或操作不規(guī)范的問題，發(fā)出紅色警戒信號，督促整改問責(zé)。

一是建立紅色警戒指標(biāo)，明確警戒底線。根據(jù)問題發(fā)生的頻率、性質(zhì)、影響程度和造成損失情況，提取出各崗位、各環(huán)節(jié)的紅色預(yù)警指標(biāo)298項(xiàng)，錄入數(shù)據(jù)庫。紅色警戒是預(yù)警機(jī)制的最后一道防線，是防止員工走上違法違紀(jì)道路的底線。

二是發(fā)出紅色警戒中，究改并舉。問題采集部門采集到問題信息，通過系統(tǒng)平臺反饋給責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，確定預(yù)警對象即責(zé)任主體，對照紅色警戒指標(biāo)，符合發(fā)出紅色預(yù)警信號的問題，通過“紅色警戒”欄目對其進(jìn)行提示預(yù)警，責(zé)令及時(shí)整改。未能說明情況或整改不到位、或沒有正確進(jìn)行履職問題的，不予解除警報(bào)；整改和責(zé)任追究到位的解除紅色警戒信號。

三是加強(qiáng)履職問責(zé)，強(qiáng)化預(yù)警效果。首先，對照規(guī)章制度和崗位職責(zé)，充分考慮問題的性質(zhì)，對298個(gè)事項(xiàng)，制定了履職問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，為責(zé)任追究提供了依據(jù)。同時(shí)，將問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)引入橙色和紅色預(yù)警體系，預(yù)警與問責(zé)相對應(yīng)。

（四）考核評價(jià)

對照規(guī)章制度、崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作流程，充分考慮發(fā)生問題的性質(zhì)，設(shè)置相應(yīng)分值，實(shí)行積分管理，根據(jù)積分多少，量化風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量成效的高低。同時(shí)將員工的積分評價(jià)結(jié)果納入工作人員績效考核的重要內(nèi)容，作為工作人員評先評優(yōu)、獎勵(lì)晉升的重要依據(jù)；將單位風(fēng)險(xiǎn)管理成效納入領(lǐng)導(dǎo)班子綜合考核及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。

二、案件風(fēng)險(xiǎn)“三色”預(yù)警機(jī)制的主要特點(diǎn)

（一）明碼標(biāo)識，實(shí)時(shí)警示

在開展預(yù)警過程中，明碼標(biāo)識，各項(xiàng)內(nèi)容、各種方法相對穩(wěn)定，便于落實(shí)到位并長期堅(jiān)持。同時(shí)，用直觀醒目的顏色代表開展預(yù)警的事項(xiàng)（案件風(fēng)險(xiǎn)），對干部職工的廉政勤政行為或違規(guī)違紀(jì)問題進(jìn)行實(shí)時(shí)、動態(tài)預(yù)警，將案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防工作寓于干部職工履職過程和日常管理工作中。

（二）流程控制，責(zé)任分明

“三色”預(yù)警系統(tǒng)以案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作為基礎(chǔ)，將風(fēng)險(xiǎn)提示、風(fēng)險(xiǎn)排查、問題反饋、責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任追究、落實(shí)整改等環(huán)節(jié)設(shè)置在系統(tǒng)中，明確使用者權(quán)限和責(zé)任，實(shí)現(xiàn)預(yù)警操作環(huán)節(jié)的動態(tài)性、全過程、全方位的督察、督導(dǎo)，保證預(yù)警信息的全面客觀、真實(shí)有效。

（三）督促整改，落實(shí)到位

制定預(yù)警指標(biāo)，明確預(yù)警事項(xiàng)和內(nèi)容，明確問責(zé)追究和方式和標(biāo)準(zhǔn)，形成縱橫交錯(cuò)、細(xì)致嚴(yán)密的警戒線。發(fā)現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)問題，立即啟動糾錯(cuò)機(jī)制，對責(zé)任人發(fā)出預(yù)警，第一時(shí)間責(zé)令責(zé)任人員整改，并對預(yù)警結(jié)果進(jìn)行跟蹤評價(jià)，確保問題整改落實(shí)到位。

（四）科技防腐，提升效能

利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)為案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警搭建管理平臺，實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警事務(wù)處理電子化、自動化和標(biāo)準(zhǔn)化，使預(yù)警工作與日常工作緊密結(jié)合，監(jiān)督工作更加方便快捷，監(jiān)督信息獲取更加容易，從而提升案件風(fēng)險(xiǎn)防控效能。

三、對案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建設(shè)的理性思考

（一）做好案件防范工作必須具有創(chuàng)新的理念

金融改革的過程中，新情況、新問題層出不窮，這就要求我們必須時(shí)刻保持清醒的頭腦，不斷拓展工作思路，改進(jìn)工作方法，提高解決實(shí)際問題的能力，以符合客觀實(shí)際的需要。

（二）做好案件防范工作必須提升科技含量

現(xiàn)代科技手段具有公開性、嚴(yán)密性、程序性、實(shí)時(shí)交互性，與預(yù)防腐敗的制度相結(jié)合，能夠發(fā)揮規(guī)范權(quán)力、制約權(quán)力的強(qiáng)大功能。只要把各項(xiàng)法規(guī)制度、工作規(guī)程設(shè)置為計(jì)算機(jī)程序，在操作中就必須按照規(guī)定程序運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)用科技手段，通過網(wǎng)絡(luò)把各牽頭部門和協(xié)辦部門的力量聯(lián)合起來，可以實(shí)現(xiàn)信息的互聯(lián)、互通和共享，促進(jìn)職能作用的有效發(fā)揮，形成工作整體合力。

篇(6)

一、內(nèi)部工作

1、做好全行的費(fèi)用審核及報(bào)賬工作。

作為非盈利部門，合理控制成本，有效的發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重，上半年根據(jù)我行的費(fèi)用管理制度，對全行的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行嚴(yán)格處理，認(rèn)真審核每一張憑證，根據(jù)金額大小而定，是現(xiàn)金支付或者銀行轉(zhuǎn)賬，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)；對報(bào)銷憑證手續(xù)不全的及時(shí)督促整改，做好費(fèi)用流程審批的審核，根據(jù)行內(nèi)規(guī)定及預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各類費(fèi)用支出，保證資金穩(wěn)健運(yùn)營。

2、做好財(cái)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析工作

做好日常及月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析工作，具體分析我行資產(chǎn)負(fù)債情況、董事會及中原銀行目標(biāo)完成情況、及時(shí)預(yù)警各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)、與縣域及中原系九家金融機(jī)構(gòu)對比情況、分析各支行經(jīng)營目標(biāo)完成情況等，通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，正確體現(xiàn)我行的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，揭示未來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，檢查我行預(yù)算完成情況，考核經(jīng)營管理人員的業(yè)績，為建立健全合理的激勵(lì)機(jī)制提供幫助。

3、2019年度預(yù)算表編制

根據(jù)全行2018年實(shí)際經(jīng)營情況與2018年預(yù)算的差異分析，結(jié)合19年全行經(jīng)營計(jì)劃和發(fā)展目標(biāo)的制定，深化對2019年全行預(yù)算管理的認(rèn)識，按進(jìn)度測算目標(biāo)任務(wù)利率及利息收入支出情況，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用的支出及全年完成情況，提高預(yù)算管理水平，提高對2019年經(jīng)營目標(biāo)預(yù)算數(shù)字的編制的質(zhì)量。

二、人民銀行相關(guān)工作

1、人民銀行調(diào)統(tǒng)科數(shù)據(jù)大集中監(jiān)管報(bào)表報(bào)送及年度統(tǒng)計(jì)檢查工作

認(rèn)真貫徹人行制定的統(tǒng)計(jì)管理辦法及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確收集、匯總、整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及資料及時(shí)報(bào)送，在有問題的情況下，盡快反饋糾正，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，多與人行統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人溝通，提高我行統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。配合人民銀行統(tǒng)計(jì)檢查組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)場檢查，按要求整理2019年度統(tǒng)計(jì)檢查所需要的數(shù)據(jù)，積極配合，認(rèn)真聽取人民銀行檢查人員的意見及建議，對我行統(tǒng)計(jì)工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)整改，使得本年度統(tǒng)計(jì)檢查工作圓滿結(jié)束

2、人民銀行貨幣信貸科宏觀審慎評估工作

每季度按時(shí)報(bào)送我行利率定價(jià)自評表及MPA數(shù)據(jù)申報(bào)表，對于影響我行利率定價(jià)及MPA評級的問題及時(shí)與人行負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，盡量減少我行MPA評級降分。另外，根據(jù)人民銀行合格審慎評估操作指南，申請合格審慎評估觀察員身份，為加入同業(yè)大額存單拆借市場，根據(jù)材料清單逐項(xiàng)進(jìn)行材料梳理，對于缺少的材料協(xié)調(diào)中原銀行、人民銀行及農(nóng)商行進(jìn)行制度匯總，并在此基礎(chǔ)上對我行相關(guān)制度進(jìn)行修改、完善并報(bào)送

3、人民銀行金融穩(wěn)定科央行評級及存款保險(xiǎn)相關(guān)工作

配合人民銀行現(xiàn)場檢查組進(jìn)行2019年央行金融機(jī)構(gòu)評級工作及存款保險(xiǎn)現(xiàn)場核查工作，根據(jù)評級通知要求，牽頭組織各部門提供我行公司治理、內(nèi)部控制、資產(chǎn)質(zhì)量、主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)及安全管理、金融政策執(zhí)行等各項(xiàng)評級材料及附表，確保評級工作順利進(jìn)行。1季度我行被評為5級。另外配合提供存款保險(xiǎn)現(xiàn)場核查需要資料及相關(guān)數(shù)據(jù)的解釋工作。深入學(xué)習(xí)存款保險(xiǎn)制度條例，按照人行要求按月報(bào)送存款保險(xiǎn)申報(bào)表及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測運(yùn)營表及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析報(bào)告，認(rèn)真填寫存款保險(xiǎn)差別費(fèi)率核定申報(bào)表，按要求操作存款保險(xiǎn)評級系統(tǒng)，提高我行報(bào)送質(zhì)量。根據(jù)人行核定的存款保險(xiǎn)費(fèi)率及時(shí)繳納存款保險(xiǎn)費(fèi)。

三、中原銀行相關(guān)工作

1、日常數(shù)據(jù)報(bào)送

定時(shí)送日報(bào)，周報(bào)、旬報(bào)等日常需求數(shù)據(jù)，每月定時(shí)報(bào)送中原銀行經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表和經(jīng)營分析報(bào)告，每季度定時(shí)提供季度考評資料及半年度、年度考核數(shù)據(jù)等，另外每月按時(shí)向中原總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)送千戶集團(tuán)納稅情況。日常工作中積極配合村鎮(zhèn)銀行管理部提供各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、并對數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)

2、審計(jì)工作

根據(jù)中原銀行要求，積極配合畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所對我行進(jìn)行半年度及年度審計(jì)，填下審計(jì)調(diào)查表，牽頭其他部門配合進(jìn)行資料收集及底稿整理，以提高被審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和審計(jì)效率，與畢馬威審計(jì)一直溝通審計(jì)中出現(xiàn)的問題以提高對我行審計(jì)質(zhì)量。

3、中原銀行巡察工作

配合存管部及中原銀行計(jì)財(cái)部人員對我行財(cái)務(wù)規(guī)章制度、費(fèi)用支出管理及內(nèi)部控制等檢查工作，對現(xiàn)場檢查出現(xiàn)的問題做好解釋工作，對于檢查人員提出的我行的問題及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)而修改我行的相關(guān)制度，多與中原銀行總行計(jì)財(cái)溝通學(xué)習(xí)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以提升我行財(cái)務(wù)管理水平。

四、稅務(wù)相關(guān)工作

1、按時(shí)申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)

在上半年的稅務(wù)工作中克服困難，通過對稅務(wù)籌劃、稅務(wù)新規(guī)政策等的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報(bào)的工作質(zhì)量，并且熟練掌握稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。認(rèn)真核算我行增值稅、城建稅、教育費(fèi)及附加、個(gè)人所得稅、印花稅、企業(yè)所得稅及工會經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)稅費(fèi)發(fā)生金額，及時(shí)進(jìn)行計(jì)提、申報(bào)、繳納工作。

2、2018年匯算清繳工作及抵退稅辦理

積極配合稅務(wù)提供匯算清繳所需報(bào)表及數(shù)據(jù)等資料，認(rèn)真核對稅務(wù)師事務(wù)所根據(jù)我行實(shí)際經(jīng)營情況及報(bào)表數(shù)字對我行出具的匯算清繳報(bào)告，特別是需要稅前調(diào)整的部分，及時(shí)溝通修訂，最大限度的減少我行企業(yè)所得稅支出，順利完成2018年度匯算清繳申報(bào)工作，向國稅局歸口管理領(lǐng)導(dǎo)申請辦理2018年度我行需抵退稅102萬抵減6月份企業(yè)所得稅。

3、日常稅務(wù)報(bào)表報(bào)送

每月按時(shí)填報(bào)重點(diǎn)稅源申報(bào)表，根據(jù)增值稅優(yōu)惠政策，按時(shí)報(bào)送《享受小微金融增值稅優(yōu)惠政策情況專項(xiàng)調(diào)查表》及《未享受小微金融增值稅優(yōu)惠政策情況專項(xiàng)調(diào)查表》等；對免稅利息收入、免稅額、借款人戶數(shù)、貸款余額等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)更正，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的調(diào)研工作。

五、其他日常雜項(xiàng)工作

積極配合外部監(jiān)管和內(nèi)部需求提供需要的數(shù)據(jù)等。如按要求向信貸部門提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、向人民銀行報(bào)送調(diào)研報(bào)告、統(tǒng)計(jì)歸屬關(guān)系，每月向綜合部提供工作總結(jié)中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)，臨時(shí)數(shù)據(jù)考核及經(jīng)營情況數(shù)據(jù)整理通報(bào)等。

六、下一步工作規(guī)劃

1、規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)有財(cái)務(wù)會計(jì)向管理會計(jì)的轉(zhuǎn)變。

2、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)等各類報(bào)表的填報(bào)工作

3、做好呆賬核銷工作，配合信貸管理部門，按照規(guī)章制對核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理。

4、及時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面落實(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。

5、加強(qiáng)與其他各部門員工之間的聯(lián)系，在工作上做到互通有無，提升工作效率。

6、希望能多參加培訓(xùn)，豐富知識含量，提高自身業(yè)務(wù)能力，提高會計(jì)核算的準(zhǔn)確性，提高財(cái)務(wù)管理水平。

7、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案、收集整理會計(jì)憑證及資料，保證會計(jì)核算資料和記賬憑證的完整性，嚴(yán)密性，及方便核查。

8、積極提供全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析和建議，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。